[Bilan] Améliorations du livrable. feature/seb/issue_537

Livrable actuel : 20220811-bilan.doc

Livrable cible : Bilan_Structure_v3.1.docx

Généralités

• ajouter le titre "Bilan de gestion des données à caractère personnel" en métadonnée (propriété) du document "titre"
• ne pas souligner les titres
• Pour les tableaux, si saut de page alors reprendre l'entête des tableaux
• Pour les entêtes des tableaux, mettre la ligne en "ligne d'entête"

1ere page et sommaire

• Ajouter le numéro et la date de désignation à la CNIL
• Enlever "Signature" qui est repositionné à la fin
• passer le sommaire en gras et ajouter les numéros des chapitres

Bilan des registres

• Corriger le texte 3.1
• Virer dans 3.2 les taux de complétions (peut être supprimé du code et de la bdd)
• Réduire la taille du graphique sur une demipage en largeur et faire passer sur la droites le détail
• Corriger texte 3.3
• En 3.5 adapter le texte si aucune demande
• Enlever la colonne "personne concernée" du tableau
• En 3.6 adapter le texte si aucune demande

Indice de maturité

• mettre le titre du tableau en dehors du tableau (voir livrable)
• mettre l'image généré sur le tableau de bord plutot que le graphique word
• ajouter le tableau des données affichées dans le graphique

Conformité traitement

• ajout d'un texte d'introduction
• ajout en dessous des données du graphique
• changer l'ordre des colonnes du tableau et mettre une couleur selon la conformité

Ajout section : Analyse d'impact

• texte d'intro + texte si aucune AIPD réalisée
• ajout d'un tableau présentant les traitements devant faire l'objet d'une AIPD et les critères sensibles
• ajout d'un tableau présentant la liste des traitement ayant fait l'objet d'une AIPD

Conformité organisation

• ajout texte introduction
• reprendre dans le graphique les couleurs du tableau de bord
• adapter taille et couleur du tableau

Actions de protection

• modification du texte d'intro
• Enlever la colonne Observation dans le tableau
• Limiter le nombre de ligne du tableau à un nombre défini en variable d'environnement

Plan d'action

• changer l'ordre des colonnes
• changer les couleurs
• Ajouter un tableau affichant le nombre d’actions de protection affectées par type de registre

Amélioration continue

• ajouter la signature ici

Annexes

• Ajouter un tableau affichant la liste des preuves
• Ajouter les colonnes supports et sécurité à la liste des traitements
• Ajouter un tableau affichant la liste des utilisateurs
• Ajouter un tableau de synthèse de la conformité des traitements
• Ajouter le graphique de la conformité des traitements
• Ajouter un tableau affichant la liste des traitements à risque
• Ajouter un tableau affichant la liste des violations de données
• Ajouter un tableau affichant la liste des actions mises en place