[MODULE] Conformité de l'organisation

• TECH - Modélisation BDD
• Documentation ajout en BDD
• Vue liste (cartographie processus et liste des conformités)
• Imprimer une conformité WORD
• Bilan - Ajout d'une section "Conformité de l'organisation"
• Formulaire (les pilotes sont remplis directement dans le formulaire)
• + calcul du score
• ERGONOMIE -- planifier les actions de protection dans le formulaire
• Créer des participants sur une évaluation
• Reprendre l'historique de l'ancienne évaluation validée
• Gestion d'un état brouillon dans le module (règles de validation appropriées, …)
• Indicateur Tableau de bord
• Case à cocher pour activer : (disponible pour l’admin uniquement) "Evaluation de l’organisation"

La conformité de l’organisation

• L’évaluation se fait sur la base de réponses à des questions sur la mise en œuvre de pratiques dans l’organisation.
• Elle est évaluée à intervalles réguliers (comme l’indice de maturité).
• Chaque nouvelle évaluation est historisée.
• Chaque processus obtient une note (niveau de conformité) et il est possible d’y associer une action de protection et un pilote (responsable)

Menu de navigation

Ajouter dans le menu de navigation un module conformité et ajoute conformité de l'organisation

REFERENTIEL D'ESTIMATION DE LA PRATIQUE

MATURITE	TYPE	CRITERES D'APPRECIATION
0 (NOIR)	Inexistante	Rien n'est fait
1 (ROUGE)	Très éloignée	La ou les pratique (s) sont très éloignées de la définition(Pratique <20%). Elles sont en générale intuitives et mises en œuvre de manière réactive à l'initiative de ceux qui estiment en avoir besoin.
2 (ORANGE)	Partielle	La ou les pratique(s) sont partielles (20%80%) au regard de la définition. Elles ne sont pas documentées. Elles sont en générale plannifiées dans le temps ou en cours de mise en œuvre.
3 (JAUNE)	Quasi conforme	La ou les pratiques sont conformes ou quasiment conforme à la définition (80%100%). Elles sont parfois documentées.
4 (VERT FLUO)	Mesurable	La ou les pratiques sont conforme à la définition. Elles sont documentées et contrôlables dans le cas d'un audit
5 (VERT FONCÉ)	Révisée	La ou les pratiques sont coordonnées et conforme à la définition. Des évaluations sont réalisées. Des améliorations sont systématiquement apportées à partir de l'analyse des évaluations effectuées.

Visualisation

• Affichage de la cartographie des processus avec :

  • Pilote (celui qui est responsable du processus)
  • Processus (en survol l’explication du processus)
  • La valeur de la conformité du processus lors de la dernière évaluation
  • Actions de protection associées au processus (affichage)

• Affichage de la liste des évaluations effectuées avec :

  • La date de création
  • Bouton d’impression, modification, suppression
  • Le nombre de participants

Création d'une évaluation

• Interface proche de celle de l’indice de maturité
• Saisie des éléments de contexte (date, participants, …)
• Bouton permettant d’ajouter des participants
• Au dessus du titre de chaque processus est affiché l’objectif.
• Les libellés sont en base de données
• Le nombre de questions et de process est en BDD (les types de réponses peuvent être fixes)
• Il est possible d’enregistrer un « brouillon » (c’est long à remplir)
• Pour chaque processus, on peut ajouter une action de protection (non appliquée), qu’il est possible de planifier en affectant une date
• Un processus peut avoir n actions de protections
• Chaque nouvelle évaluation reprend les infos de l’ancienne – sauf les participants et la date

Calcul du score

• Les points pour chaque réponse sont les suivantes :
  • Inexistante : 0
  • Très éloignée : 1
  • Partielle : 2
  • Quasi conforme : 3
  • Mesurable : 4
  • Révisée : 5
• Un score est calculé (0 à 5) pour chaque processus (moyenne des points)
• La réponse « Non concernée » exclue la question du calcul de la moyenne

Indicateur : conformité des processus

• Barre qui affiche, pour chaque processus, son score (même couleur et échelle)
• Item (environ 12) en base de données (peut être plus)
• L’indicateur s’affiche ou non suivant la valeur du champs « Evaluation de l’organisation » dans la fiche de la collectivité
• Si aucune évaluation, le diagramme ne s’affiche pas

Pour le document Excel liée avec la liste des processus et des questions (ne pas tenir compte des activités) Process_questions_orga.xlsx

Export des collectivités (Dashboard Admin)

• Ajout le score de chaque process (soit 12 colonnes).

Impression de la conformité des organisations : Diagnostic_de_la_conformité_de_l_organisation.docx

Bilan 4.4._Analyse_de_la_conformité_des_processus : Bilan_modifié.docx